TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Áp dụng đối với phương pháp kê khai)

[04] Tên người nộp thuế:

[08] Địa chỉ:

[09] Ngành nghề kinh doanh chính:

[10] Điện thoại: [11] Email:

Thông tin Đại lý thuế (nếu có):

[12] Tên đại lý thuế:

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	**Xác định thu nhập chịu thuế**
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	[A1]		Từ Báo cáo KQKD
2	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	[B2]		Từ Phụ lục
3	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	[B3]		Từ Phụ lục
4	Tổng thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) ([C4]=[A1]+[B2]-[B3])	[C4]
5	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng Bất động sản (BĐS)	[C5]
6	Thu nhập chịu thuế khác	[C6]
7	Tổng thu nhập chịu thuế ([C7]=[C4]+[C5]+[C6])	[C7]
II	**Xác định thu nhập tính thuế**
8	Chuyển lỗ từ hoạt động SXKD được trừ theo quy định	[C8]
9	Tổng thu nhập tính thuế ([C9]=[C7]-[C8])	[C9]
III	**Xác định số thuế TNDN phải nộp**
10	Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất phổ thông (20%)	[C10]
11	Thuế TNDN phát sinh từ hoạt động SXKD (20% x [C10])	[C11]		Tự động tính
12	Thuế TNDN phát sinh từ hoạt động BĐS (20% x [C5])	[C12]		Tự động tính
13	Thuế TNDN được ưu đãi (nếu có)	[C13]		Từ Phụ lục
14	Tổng số thuế TNDN phát sinh phải nộp trong kỳ ([C14]=[C11]+[C12]-[C13])	[C14]
15	Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm	[D15]
IV	**Số thuế TNDN còn phải nộp/nộp thừa**
16	Số thuế TNDN còn phải nộp trong kỳ ([D16]=[C14]-[D15] > 0)	[D16]
17	Số thuế TNDN nộp thừa trong kỳ ([D17]=[C14]-[D15] < 0)	[D17]

**[18] Tổng số phụ lục đính kèm:**

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.